Formlar ve Tablolar

Formlar

Form_01 İç Tetkik Rapor Formu

Form_02 İç Tetkik Soru Listesi Formu

Form_03 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

Form_04 Yıllık İç Tetkik Planı

Form_05 Düzeltici Faaliyet Talep ve Takip Formu

Form_06 Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Form_7 Güncel Doküman Formu

Form_08 KYS Doküman Saklama Süreleri Formu

Form_09 Döküman Revizyon Talep Formu

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form_11 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu

Form_12 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu

Form_13 KYS Performans Değerlendirme Formu

Form_14 Yıllık - Mazeret İzin Formu

Form_15 Hastalık (Sıhhi) İzin Formu

Form_16 Kısa Süreli İzin ve Görev Formu

Form_17 Yurt Dışı İzin Formu (Dilekçe)

Form_18 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu

Form_19 Devlet Memuru Yemin Formu

Form_20 İşçi İzin İstek Formu

Form_21 Daimi İşçi Değerlendirme Formu

Form_22 Bilgi Notu Formu

Form_23 Görüş Bildirme Formu

Form_24 Ön Mali Kontrol Rapor Formu

Form_25 Vekalet Formu

Form_26 Yetki Devri Formu

Form_27 Görev Devri Formu

Form_28 Hata Bildirim Formu

Form_29 Şikayet Formu

Form_30 Tutanak Formu

Form_31 Çalışan Öneri Formu

Form_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Form_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu

Form_34 İç Kontrol İzleme (Soru) Formu

Form_35 Temel Süreç Tanım Formu

Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri Formu

Form_37 Taşınmaz Dağılımı Formu

Form_38 İş Süreçleri Evrak Takip Formu

Form_39 Mevcut Durum Formu

Form_40 Süreç İzleme Formu

Form_41 Düzeltici Faaliyet İzleme Formu

Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form_44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu

Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu

Form_46 Eğitim Kayıt-Katılım Formu

Form_47 Eğitim Değerlendirme Formu

Form_48 Oryantasyon Eğitim Tutanak Formu

Form_49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu

Form_60 Kalibrasyon Takip Formu

Form_61 Toplantı Katılım Formu

Form_62 Faaliyet Tablosu Formu

Form_63 Haftalık Araç Talep Formu

Form_64 Görev Dönüş Raporu Formu

Form_65 Hizmetiçi Eğitim Dönüş Raporu Formu

Form_67 Yıllık Bakım Planı Formu

Form_70 Temizlik İşleri Takip Formu

Form_72 İç Paydaş Memnuniyet Anketi

Form_75 Haftalık Koordinasyon Toplantısı Rapor Formu

Form_76 Haftalık Çalışma Rapor Formu

Tablolar

Tablo_01 Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu

Tablo_02 Süreç Hiyararjisi Tablosu

Tablo_03 Görev Envanteri Tablosu

Tablo_04 Eğitim Deneyim Tablosu

Tablo_05 İç Hareketlilik Analiz Tablosu

Tablo_06 İç Denetim Rapor Sonucu

Tablo_07 Risk Veri Toplama Tablosu

Tablo_08 Risk Kayıt Tablosu

Tablo_09 Temel Risk Listesi

Tablo_10 Konsolide Risk Rapor Tablosu

Tablo_11 Risk Eylem Tablosu

Tablo_12 Risk Matrisi

Tablo_13 Konsolide Fırsat Belirleme ve Analiz Tablosu

Tablo_14 Fırsat Planlama ve İzleme Tablosu

Talimatlar

Genel Temizlik İşleri Talimatı